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兴安盟卫生和计划生育委员会 2018年部门预算公开报告
发布:05-10 | 作者:财务科 | 来源: | 查看: 1

 

 

 

 

 

兴安盟卫生和计划生育委员会

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年   五月  二日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款三公经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款三公经费支出预算表

I

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟卫生和计划生育委员会是兴安盟行政公署主管    的综合经济部门。

  1. 部门主要职责

     ( ) 贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育法律法规

和方针政策; 拟订并组织实施全盟卫生和计划生育事业发展规划, 统筹规划卫生和计划生育服务资源配置, 指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。

( ) 贯彻国家、自治区免疫规划及政策措施; 制订实

施全盟重大疾病预防控制规划与策略; 协调有关部门对重大疾病实施防控与干预, 发布法定报告传染病疫情信息; 负责全盟疾病预防控制工作。

( ) 制订卫生应急和紧急医学救援预案, 负责突发公

共卫生事件监测预警和风险评估, 组织指导突发公共卫生事件预防控制、应急处置和各类突发公共事件的紧急医学救

援, 发布突发公共卫生事件应急处置信息。

( ) 规范卫生行政执法工作, 完善综合监督执法体系,

落实监督检查法律法规和政策措施, 组织查处重大违法行

为。负责职责范固内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学

校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理, 组织开展相关监测、调查、评估和监督, 负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。依法做好职业病防治工作。

() 制订和实施全盟基层卫生和计划生育服务、妇幼

卫生发展规划以及优生优育、提高出生人口素质的政策措

施。指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,

责管理妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术和计划

生育技术服务等工作, 对计划生育药具发放进行指导和监

督。推进基木公共卫生和计划生育服务均等化。完善基层运

行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗

的综合管理。

() 负责医疗机构、卫生专业技术人员和医疗服务的

行业准入管理监督。承担行业纠风工作。组织实施医疗机构

和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机

构管理的政策、规范、标准, 建立医疗服务评价和监督管理体系。

() 承担盟深化医药卫生体制改革领导小组及其办公

室的日常工作, 组织推进公立医院改革, 建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。建设和谐医患关系, 提出医疗服务和药品价格政策的建议。

() 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,

行国家基本药物目录和内蒙古自治区基木药物增补目录; 加强对基木药物的采购、配送、使用的监督管理。

() 完善地方生育政策, 组织实施促进出生人口性别

千衡的政策措施, 组织监测计划生育发展动态, 提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施, 推动实施计划生育生殖健康促进计划, 降低出生缺陷人口数量。

() 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难

家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有

关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责, 建立与经济社会发展政策的衔接机制, 提出稳定低生育水千政策措施。

(十一) 制定流动人口计划生育服务管理规划、制度,

推动各级建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服

务工作机制。

(十二) 组织制订全盟卫生和计划生育人才发展规划,

加强卫生和计划生育人才队伍建设, 会同有关部门制订卫生和计划生育专业技术人员资格标准并组织实施。

( 十三) 组织制订全盟卫生和计划生育科技发展规划,

指导医学科技成果的普及和应用工作。组织实施卫生和计划

生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划, 组织开展继续医学教育工作。建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十四) 导基层卫生和计划生育工作, 完善综合监督执

法体系, 规范执法行为, 监督检查法律法规和政策措施的落实, 组织查处重大违法行为。对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估, 监督落实计划生育'一票否决' 制。

(十五) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促

进和信息化建设等工作, 负责组织实施统计调查, 信息分析工作, 参与全盟人口基础信息库建设。对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估。组织开展国际交流合作与援外T作, 开展与港澳台的交流与合作。

(十六) 贯彻国家扶持和促进蒙中医药事业发展的法

律法规, 起草蒙中医药事业发展的政策法规草案、发展规划、管理规范、技术标准及人才培养规划, 并纳入盟卫生事业发展总体规划和战咯目标。承担并推进蒙中医药的挖掘、整理、继承、发展、研究、创新及保护, 促进和推动蒙中医药标准化、现代化建设和适宜技术应用。

(十七) 负责盟保健对象的医疗保健和预防保健工作,承担重要会议与重大活动医疗卫生保障任务。

(十八) 承担盟爱国卫生运动委员会的日常工作。

( 十九) 承办盟行政公署和自治区卫生和计划生育委员

会交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,兴安盟卫生和计划生育委员会部门预算包括:本级预算。

  1. 兴安盟卫生和计划生育委员会机构及人员基本情况

     盟卫生和计划生育委员会设19个内设科室及驻派纪检组(监察室)。盟卫计委行政编制37人参公编制5人,事业编制为9名,其中:处级领导7名1正:主任正名,6副副主任6名科级领导职数21名20正1副20正中含监察室主任1名实有42 ,离退休 38 等。

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 924.8 万元,比2017年预算减少79.2  万元,下降8.56 %,增加主要是减少本单位的业务费14.2万和项目支出65万.

支出预算 924.8 万元,比2017年预算减少79.2 万元,下降8.56  %,增加主要是减少本单位的业务费14.2万和项目支出65万.

 

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 924.8  万元,其中:一般公共预算拨款收入924.8   万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比 0%;事业收入  0 万元,占比  0%;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入  0万元,占比0  %;上年结转0  万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

主要用于盟卫计委的人员经费及全年正常运行经费的保障

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 924.8  万元,其中:基本支出 813.8 万元,占比 87.99 %;项目支出 111 万元,占比12.01  %;事业单位经营支出   0万元,占比0  %。

主要用于盟卫计委的人员经费及全年正常运行经费的保障。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 924.8  万元,包括:一般公共预算财政拨款  924.8  万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转0   万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.医疗卫生和计划生育支出(类)599.84   万元,比上年预算数减少93.49万元  万元。主要用于卫计委全年工作的正常运行发生的基本支出和推进发展工作的专项款

2、社会保障和就业类  283.07 万元,比上年预算数增加 18.31 万元。主要用于中心全年离退休人员工资

3、住房保障支出(类)41.89  万元,比上年预算数减少4.01 万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款   0万元,比上年预算数增加  0万元,增长 0 %。

兴安盟卫计委2018年无政府性基金预算财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款三公经费支出预算 14.42  万元,比上年减少 1.5 万元,下降 10.4  %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %。2、公务接待费 0.92  万元,比上年预算数减少   0万元,下降  0 %。

3、公务用车购置及运行维护费13.5   万元,比上年预算减少1.5  万元,下降 11.11  %。其中,公务用车购置   0万元,比上年预算增加0  万元,增长0%;公务用车运行维护费 13.5  万元,比上年预算减少 1.5 万元,下降11.11  %。减少主要是因为2016年公车改革,因此费用减少。

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算 63.76  万元,比上年减少 31.82  万元,下降49.91   %主要因为办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用相应缩减。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  20.5万元,其中:政府采购货物预算  0 万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算  20.5万元。

 

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆   3辆, 其中:2台越野车,1台轿车,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

  1. 对单位2018年2100399基层医疗卫生机构社区卫生服务中心预算项目资金10.00万元进行绩效目标的设定和申报。共设定4类指标,4个三级指标4个指标值。用于爱国卫生经费3万,健康教育经费3万。

  2. 对单位2018年2100409重大公共卫生专项预算项目资金51.00万元进行绩效目标的设定和申报。共设定4类指标,3个三级指标,4个指标值。用于其中:社区卫生服务中心25万,鼠疫防治经费13万,计划免疫盟级资金7万,降低新生儿和孕产妇死亡率项目盟级匹配资金3万;地方病防治经费3万。

3、对单位2018年2109901卫生科技人才基金预算项目资金50.00万元进行绩效目标的设定和申报。共设定1类指标,1个三级指标,1个指标值。用于用于提高卫生系统高级知识分子待遇。每三年进行学术交流,支持领先、重点学科建设,鼓励学科带头人。对新发明、新科技创新人员进行奖励。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 

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兴安盟卫生和计划生育委员会(本级)2018年部门预算公开表.xls



 
 
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