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兴安盟卫生和计划生育委员会汇总 2018年部门预算公开报告
发布:05-10 | 作者:财务科 | 来源: | 查看: 51

 

 

 

 

 

兴安盟卫生和计划生育委员会汇总

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年 五  月七  日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款三公经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款三公经费支出预算表

I

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟卫生和计划生育委员会是兴安盟行政公署组成部门,是兴安盟行政公署综合部门。

 

  1. 部门主要职责

    ( ) 贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育法律法规和方针政策; 拟订并组织实施全盟卫生和计划生育事业发展规划, 统筹规划卫生和计划生育服务资源配置, 指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。

( ) 贯彻国家、自治区免疫规划及政策措施; 制订实施全盟重大疾病预防控制规划与策略; 协调有关部门对重大疾病实施防控与干预, 发布法定报告传染病疫情信息; 负责全盟疾病预防控制工作。

( ) 制订卫生应急和紧急医学救援预案, 负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估, 组织指导突发公共卫生事件预防控制、应急处置和各类突发公共事件的紧急医学救援, 发布突发公共卫生事件应急处置信息。

( ) 规范卫生行政执法工作, 完善综合监督执法体系,落实监督检查法律法规和政策措施, 组织查处重大违法行为。负责职责范固内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理, 组织开展相关监测、调查、评估和监督, 负责传染病防治监督工作。组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。依法做好职业病防治工作。

() 制订和实施全盟基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划以及优生优育、提高出生人口素质的政策措施。指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设, 负责管理妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术和计划生育技术服务等工作, 对计划生育药具发放进行指导和监督。推进基木公共卫生和计划生育服务均等化。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合管理。

() 负责医疗机构、卫生专业技术人员和医疗服务的行业准入管理监督。承担行业纠风工作。组织实施医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准, 建立医疗服务评价和监督管理体系。

() 承担盟深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的日常工作, 组织推进公立医院改革, 建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。建设和谐医患关系, 提出医疗服务和药品价格政策的建议。

() 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度, 执行国       家基本药物目录和内蒙古自治区基木药物增补目录; 加强对基 木药物的采购、配送、使用的监督管理。

() 完善地方生育政策, 组织实施促进出生人口性别提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施, 推动实施计划生育生殖健康促进计划, 降低出生缺陷人口数量。

() 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责, 建立与经济社会发展政策的衔接机制。

(十一) 制定流动人口计划生育服务管理规划、制度,推动各级建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共作机制。

(十二) 组织制订全盟卫生和计划生育人才发展规划,加强卫生和计划生育人才队伍建设, 会同有关部门制订卫生和计划生育专业技术人员资格标准并组织实施。

( 十三) 组织制订全盟卫生和计划生育科技发展规划,指导医学科技成果的普及和应用工作。组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划, 组织开展继续医学教育工作。建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施。

(十四) 导基层卫生和计划生育工作, 完善综合监督执法体  系, 规范执法行为, 监督检查法律法规和政策措施的落实, 组织查处重大违法行为。对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估, 监督落实计划生育'一票否决' 制。

(十五) 负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作, 负责组织实施统计调查, 信息分析工作, 参与全盟人口基础信息库建设。对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估。组织开展国际交流合作与援外T作, 开展与港澳台的交流与合作。

(十六) 贯彻国家扶持和促进蒙中医药事业发展的法律法规, 起草蒙中医药事业发展的政策法规草案、发展规划、管理规范、技术标准及人才培养规划, 并纳入盟卫生事业发展总体规划和战咯目标。承担并推进蒙中医药的挖掘、整理、继承、发展、研究、创新及保护, 促进和推动蒙中医药标准化、现代化建设和适宜技术应用。

(十七) 负责盟保健对象的医疗保健和预防保健工作,承担重要会议与重大活动医疗卫生保障任务。

(十八) 承担盟爱国卫生运动委员会的日常工作。

( 十九) 承办盟行政公署和自治区卫生和计划生育委员会交办的其他事项

二、部门预算单位构成

 

从预算单位构成看,兴安盟卫计委部门预算包括局机关预算及其所属事业单位预算。

(一)兴安盟卫生和计划生育委员会机构及人员基本情况:

盟直事业单位16所,其中:处级4所、科级12所。处级单  位包括:盟人民医院、盟蒙医医院、盟疾病预防控制中心、盟中心血站;科级单位包括:盟结核病防治所、盟妇幼保健院、盟卫生监督所、盟健康教育所、盟卫生应急救援指挥中心、盟血液管理办公室、盟精神卫生中心、盟计划生育局机关后勤服务中心、盟计划生育服务指导站、盟人口和计划生育药具管理中心、蒙医职业学校
      本级及下设独立预算单位共有16家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1盟卫生监督所,公益一类事业单位为11家,盟疾病预防控制中心盟结核病防治所、盟妇幼保健院、盟卫生监督所、盟健康教育所、盟卫生应急救援指挥中心、盟血液管理办公室、盟精神卫生中心、盟计划生育服务指导站、盟人口和计划生育药具管理中心。盟医职业学校。公益二类事业单位3家。盟人民医院、盟蒙医医院、盟中心血站

(二)兴安盟  卫生和计划生育委员会 属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟卫生和计划生育委员会本级

财政拨款的行政单位

2

兴安盟卫生监督所

参照公务员法管理的事业单位

3

盟人民医院、

事业单位

4

盟蒙医医院

事业单位

5

盟中心血站

事业单位

6

盟疾病预防控制中心

事业单位

7

盟结核病防治所

事业单位

8

盟妇幼保健院

事业单位

9

盟健康教育所

事业单位

10

盟卫生应急救援指挥中心

事业单位

11

盟血液管理办公室

事业单位

12

盟精神卫生中心

事业单位

13

盟计划生育服务指导站

事业单位

14

盟人口和计划生育药具管理中心

事业单位

15

蒙医职业学校

事业单位

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 9590.71 万元,比2017年预算增加1305.11万元,增长13.60  %,增加主要是由于卫计委及其所属事业单位为保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出

支出预算9590.71 万元,比2017年预算增加 1305.11万元,增长13.60 %,增加主要是由于用于卫计委及其所属事业单位为保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 9590.71  万元,其中:一般公共预算拨款收入 8865.51万元,占比92.43 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入  700 万元,占比 0.73 %;事业单位经营收入  25万元,占比0.26 %;,其他收入0.2 0万元,占比 0.002 %;上年结转0  万元,占比0  %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比0  %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 9590.71  万元,其中:基本支出 7634.71万元,占比 79.60 %;项目支出  1931万元,占比 20.13 %;事业单位经营支出  25万元,占比0.26  %。

主要用于“卫计委本级及所属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

 

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 8865.51  万元,包括:一般公共预算财政拨款  8865.51  万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转  0 万元。

二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.医疗卫生与计划生育支出(类):2018年财政拨款预算支出数为7242.46 万元,比上年预算数增加 264.29 万元。主要用于卫计委本级及所属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

2、社会保障和就业类1243.29 万元,比上年预算数增加  521.16万元。主要因为新增退休人员及工资改革后人员工资增长。

3、住房保障支出类  205.34  万元,比上年预算数增加  10.84万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项支出比2016年财政拨款预算数增加27.01万元。增加原因为工资改革后,计算基数增长。

4、教育支出(类)173.41万元,比上年预算数增加 4.23 万元。主要由于盟残校人员经费的增加。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0  万元,比上年预算数增加0  万元,增长 0 %。我单位2018年无政府性基金预算财政拨款.

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 58.75  万元,比上年减少11.78  万元,下降20.05  %。其中:

1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加0  万元,增长0 %。

2、公务接待费 5.41  万元,比上年预算数减少  3.61 万元,下降 65.51  %。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约。减少主要是由于资金减少,节约开支。

3、公务用车购置及运行维护费  53.34 万元,比上年预算减少8.17 万元,下降15.31  %。其中,公务用车购置   0万元,比上年预算增加0  万元,增长0   %;公务用车运行维护费 0 万元,比上年预算增加0万元,增长0  %。减少主要是由于主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,按照公车改革的要求,大幅减少保留公务用车,严格控制三公经费支出,压缩公务接费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。  

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算432.79    万元,比上年减少 476.97   万元,下降110.2   %主要原因按照中央八项规定要求,厉行节约,大幅减少保留公务用车,严格控制三公经费支出,压缩公务接费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算0   万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算 0  万元。

 

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 25  辆, 其中:机要应急车辆  辆2辆,一般公务用车8辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套),轿车2台,越野车4台,专用车辆9辆。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。兴安盟卫计委汇总项目预算1931万元。

包含:兴安盟人民医院项目预算1785万元。

兴安盟卫生和计划生育委员会项目预算111万元。

兴安盟疾控中心、兴安盟卫生监督所、兴安盟妇幼保健所、兴安盟健康教育所、兴安盟卫生和计划生育考务中心项目预算各5万元,共计25万元。兴安盟应急救援中心项目预算10万元。都进行绩效目标的设定和申报。都共设定4类指标,三级指标,指标值。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 

6

 

兴安盟卫生和计划生育委员会(汇总)2018年部门预算公开表.xls



 
 
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