首页 > 政务公开 > 预算决算
 
兴安盟妇幼保健院 2018年部门预算公开报告
发布:05-10 | 作者:财务科 | 来源: | 查看: 1

 

 

 

 

 

兴安盟妇幼保健院

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年 五 月 四 日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款三公经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款三公经费支出预算表

I

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟妇幼保健院是兴安盟卫生局主管下的事业单位。

(二)部门主要职责

兴安盟妇幼保健院是兴安盟卫生局所属全额拨款科级事业单位负责全盟妇幼保健指导业务培训科研等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,兴安盟妇幼保健院部门预算包括:事业单位预算。

(一)兴安盟保健院部门机构及人员基本情况

兴安盟妇幼保健院独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,核定人员编制46在职60,退休人24人。

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算781.40万元,比2017年预算增加211.79 万元,增长37.18%,增加主要是由于单位扩建,招聘大量医护人员,人员增加。

支出预算781.40万元,比2017年预算增加211.79万元,增长37.18%,增加主要是由于单位扩建,招聘大量医护人员,人员增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入 781.40万元,其中:一般公共预算拨款收入781.40   万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比 0%;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 781.40万元,其中:基本支出776.40万元,占比99.36%;项目支出5万元,占比0.64%;事业单位经营支出   万元,占比0 %。

主要用于机构运转、医疗卫生与计划生育专项方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算781.40万元,包括:一般公共预算财政拨款 781.40万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转 0  万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类  146.92 万元,比上年预算数增加5.94  万元。主要用于增加一名差额人员

2、医疗卫生与计划生育支出 599.48 万元,比上年预算数增加205.67万元。主要用于单位扩建,招聘大量医护人员,人员增加。

3、住房保障支出 35  万元,比上年预算数增加0.18万元。主要用于单位在职人员住房公积金    

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。本单位2018年无政府性基金预算支出,因此表7无数据。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款三公经费支出预算 4.16  万元,比上年减少3.2万元,下降43.48 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加减少0万元,下降0  %。

2、公务接待费 0.66  万元,比上年预算数减少  0 万元,下降 0  %。

3、公务用车购置及运行维护费 3.5  万元,比上年预算减少1.5 万元,下降 0.3  %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加减少0  万元,下降0 %;公务用车运行维护费 3.5  万元,比上年预算减少 1.5 万元,下降0.3  %。减少主要是由于响应中央号召,压缩三公经费开支

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018运行经费财政拨款预算 781.40万元比上年增加211.79万元增长2.72 %。主要原因招聘大量医护人员

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0  万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆  1 辆, 其中:一般公务用车1 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开保证全院工作正常运转。

对单位2018年度基本公共卫生服务项目专业机构预算项目资金5.00万元进行绩效目标的设定和申报,共设定4类指标,6个三级指标,9个指标值。主要为满足我院工作日常运行需要。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 

6

 

兴安盟妇幼保健所2018年部门预算公开表.xls



 
 
兴安盟卫生和计划生育委员会主办   兴安盟卫生和计划生育委员会宣传科承办 蒙ICP备12001481-3号
2015 All Rights Reserved © 兴安盟卫生和计划生育委员会   蒙公网安备 15220102010026号