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兴安盟健康教育所 2018年部门预算公开报告
发布:05-10 | 作者:财务科 | 来源: | 查看: 51

 

 

 

 

 

兴安盟健康教育所

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年五月三日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款三公经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款三公经费支出预算表

I

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟健康教育所是兴安盟卫生和计划生育委员会主管的开展健康教育服务人民健康、卫生科学知识宣传、居民健康生活方式指导、健康教育与健康促进研究、健康效果检测与评价、健康知识咨询的相关培训与技术指导的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1、组织、指导社区和农村健康教育与健康促进工作,制定规划、计划和考核评估标准,并进行质量和效果评估,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

2、对全市各类健康教育与促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训。

3、积极配合相关业务部门做好健康教育与健康促进工作。

4、在全市组织大众卫生科学知识传播活动,设计、制作和分发健康教育传播材料。

5、结合市情组织开展健康教育与健康促进方法、策略等课题研究。

6、积极参与健康教育与健康促进国内国际合作与交流,承担国内国际合作项目。

7、建立和发展与各媒体、各相关部门的工作联系,推动健康教育与健康促进工作的发展。

二、部门预算单位构成

(一)兴安盟健康教育所部门机构及人员基本情况

兴安盟健康教育所为兴安盟卫生和计划生育委员会所属的科级事业单位,内设办公室、鉴定办、培训办3个职能科室。

人员基本情况,核定全额事业编制4名,实有4人,核定差额事业编制14名,实有12人。

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算111.87万元,比2017年预算减少0.33万元,下降0.29%,减少主要是由于办公费、印刷费、差旅费等预算减少。

支出预算111.87万元,比2017年预算减少0.33万元,下降0.29%,减少主要是由于办公费、印刷费、差旅费等预算减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入111.87万元,其中:一般公共预算拨款收入111.87万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出111.87万元,其中:基本支出106.87万元,占比95.53%;项目支出5.00万元,占比4.47%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于健康教育所全年工作的正常运转、人员工资的保障以及用于推进发展健康教育所工作的专项款。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算111.87万元,包括:一般公共预算财政拨款111.87万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、医疗卫生与计划生育支出107.96万元,比上年预算数减少4.24万元,主要用于健康教育所在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作,减少的主要原因为办公费、印刷费、差旅费等预算减少。

2、住房保障支出3.91万元,比上年预算数增加3.91万元。增加的主要原因为按照国家政策规定发放的住房公积金。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

本单位2018年无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款三公经费支出预算2.17万元,比上年增加0.50万元,增长29.94%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0.17万元,比上年预算数减少0万元,下降   0%。

3、公务用车购置及运行维护费2.00万元,比上年预算增加0.50万元,增长33.33 %。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费2.00万元,比上年预算增加0.50万元,增长33.33%。增加主要是由于本年对全市和农村健康教育培训及专业技术人员培训、技术指导次数增加,因此公务用车运行维护费增加。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算9.08万元,比上年增加0.01万元,增长0.11%主要原因是公务用车运行费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

本单位2018年未安排政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆1辆, 其中:一般公务用车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对单位2018年度基本公共卫生服务项目专业机构指导业务费预算项目资金5.00万元进行绩效目标的设定和申报,共设定5类指标,11个三级指标,11个指标值。主要目标为提高健康教育巡讲覆盖率,各旗县健康教育督导覆盖率。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 

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兴安盟健康教育所2018年部门预算公开表.xls



 
 
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