首页 > 政务公开 > 预算决算
 
兴安盟结核病防治所 2018年部门预算公开报告
发布:05-10 | 作者:财务科 | 来源: | 查看: 58

 

 

 

 

 

兴安盟结核病防治所

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年   五月  二日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款三公经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款三公经费支出预算表

I

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟结核病防治所是兴安盟卫生和计划生育委员会主管   的三级单位。

  1. 部门主要职责

  协助政府制定本市结核病防治规划、年度工作计划和实施方案,并组织实施。对全市结核病防治工作进行技术指导,组织年度结核病防治工作检查。对县级结防机构业务人员进行培训和健康教育工作。对县级结防机构的肺结核病人发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查。
 

二、部门预算单位构成

  1. 兴安盟结核病防治所部门机构及人员基本情况

于1988年12月末经盟机构编制部门批准成立是盟卫生局所属的相当科级事业单位,全额拨款事业编制25名,年底在职职工人数为25人,核定科级领导职数4名(1正3副),专业技术人员25名,经费实行全额拨款全额拨款事业编制,离退休人员11名。

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 388.05 万元,比2017年预算增加  18.91万元,增长4.87  %,增加主要是用于全年工作的正常运转、人员工资的保障以及用于推进发展中心工作.

支出预算 388.05 万元,比2017年预算增加33.91  万元,增长8.73  %,增加主要是由于用于全年工作的正常运转、人员工资的保障以及用于推进发展中心工作.

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入  388 .05万元,其中:一般公共预算拨款收入   388.05万元,占比 %;政府性基金预算拨款收入   0万元,占比 %;事业收入 0  万元,占比  %;事业单位经营收入0  万元,占比  %;,其他收入  0万元,占比  %;上年结转0  万元,占比  %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比  %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 388.05  万元,其中:基本支出 388.05 万元,占比  %;项目支出  0万元,占比  %;事业单位经营支出 0  万元,占比  %。要用于全年工作的正常运转、人员工资的保障以及用于推进发展中心工作.

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 388.05  万元,包括:一般公共预算财政拨款   388.05 万元,政府性基金预算财政拨款    0万元,上年结转 0  万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.医疗卫生和计划生育支出 279.95  万元,比上年预算数增加 6.87 万元。主要用于全年工作的正常运行发生的基本支出和推进发展中心工作

2、社会保障和就业类  81.94  万元,比上年预算数增加 9.95 万元。主要用于全年工作的正常运行发生的基本支出和推进发展中心工作

3、住房保障类26.16万元,比上年预算数增加2.67万元。主要用于在职人员住房公积金缴存

   三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。

说明:本单位2018年无政府性基金预算支出,表7为空

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款三公经费支出预算  3.88 万元,比上年增加0 万元,增长0 %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0万元,增长0   %。

2、公务接待费 0.38 万元,比上年预算数减少 0  万元,下降  0 %。

3、公务用车购置及运行维护费   3.5万元,比上年预算增加0 万元,增长0 %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加0万元,增长0  %;公务用车运行维护费  0 万元,比上年预算增加万元,增长0 %。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我机关运行经费财政拨款预算  15  万元,比上年增加0  万元,增长0 %主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额   0万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算   0万元,政府采购服务预算 0  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 2  辆, 其中:1台越野车1台一般公务用车,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

本单位2018年无项目预算。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 

6

 

兴安盟结核病防治所2018年部门预算公开表.xls



 
 
兴安盟卫生和计划生育委员会主办   兴安盟卫生和计划生育委员会宣传科承办 蒙ICP备12001481-3号
2015 All Rights Reserved © 兴安盟卫生和计划生育委员会   蒙公网安备 15220102010026号