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兴安盟蒙医院 2018年部门预算公开报告
发布:05-10 | 作者:财务科 | 来源: | 查看: 51

 

 

 

 

 

兴安盟蒙医院

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年五月七日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

  1. 主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款三公经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款三公经费支出预算表

II

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟蒙医院是兴安盟卫生计生和计划生育委员会主管的经济部门。

(二)部门主要职责

1、兴安盟蒙医院是兴安盟卫生局下属三级事业单位,是我地区唯一一家集医疗、教学、科研、制剂为一体的,以蒙医诊治为特色的公立三乙医院,是全国规模较大、成立较早的蒙医专科医院。

2、结合我院分级管理目标,在日常工作中首先从医疗文献的书写上加大力度,制定医疗质量考评标准及其奖惩制度,严格把关督促,及时犯规存在的问题,有计划的有目的的培训义务人员。

3、积极参加各类继续教育,委巩固提高在职专业技术人员的知识技能,掌握新理论、开展新技术、新方法,参加继续教育统一考试,进一步加强急诊急救能力建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,兴安盟蒙医院是预算独立核算单位共1个,单户录入1户(即1个机构)。在职人员77人。

(一)兴安盟蒙医院部门机构及人员基本情况

独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的事业单位1家.

人员基本情况:编制人数77人、在职人数77人。

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算467.31万元,比2017年预算减少50万元,减少9.67%,减少主要是2018年无项目资金。

支出预算467.31万元,比2017年预算减少50万元,减少9.67%,减少主要是2018年无项目资金。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入467.31万元,其中:一般公共预算拨款收入   467.31万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入   万元,占比 %;事业收入   万元,占比  %;事业单位经营收入  万元,占比  %;,其他收入  万元,占比  %;上年结转  万元,占比  %,用事业基金弥补的收支差额  万元,占比  %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出467.31万元,其中:基本支出467.31万元,占比  %;项目支出  万元,占比  %;事业单位经营支出   万元,占比  %。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算467.31万元,包括:一般公共预算财政拨款467.31万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.医疗卫生与计划生育支出467.31万元,比上年下降50万元。主要是因为2018年无项目安排。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。本单位2018年无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经  费预算情况说明

财政拨款三公经费支出预算0万元,比上年减少0万元,下降0。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0  万元,增长0  %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费  0 万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年减少0万元,下降0%

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆  0辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

本单位2018年无项目预算安排。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 

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兴安盟蒙医院2018年部门预算公开表.xls



 
 
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