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兴安盟人口和计划生育药具管理中心 2018年部门预算公开报告
发布:05-10 | 作者:财务科 | 来源: | 查看: 58

 

 

 

 

 

兴安盟人口和计划生育药具管理中心

2018年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年五月七日

 

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款三公经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款三公经费支出预算表

I

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟人口和计划生育药具管理中心是兴安盟卫生和计划生育委员会主管的,负责对全盟计划生育药具专项经营与管理,计划生育药具仓储、调拨和发放的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家和自治区有关计划生育药具管理工作的法规、规章、制度和办法。;

2、制定计划生育药具管理工作计划;组织指导旗县做好计划生育药具管理、发放和服务工作。

3、汇总、编制、上报计划生育药具需求计划,负责国家、自治区免费调拨和本级计划生育药具的仓储、调拨和运输。

4、负责计划生育药具购、调存报表的统计、分析和上报。

5、负责计划生育药具业务工作经费的预算和决算。

6、负责计划生育药具质量管理工作,对入库、在库、出库的药具定期进行质量检查。

7、负责计划生育药具知识的宣传和普及工作,做好计划生育药具新产品的推广应用工作。

8、负责对各级计划生育药具管理人员进行业务培训;制定、实施并接受上级对本地区计划生育药具目标管理考核。

9、负责开展计划生育药具不良反应监测工作。

10、协同有关部门对药具零售市场进行监督和管理。

11负责计划生育避孕节育、生殖健康咨询指导。

二、部门预算单位构成

(一)兴安盟人口和计划生育药具管理中心部门机构及人员基本情况

兴安盟人口和计划生育药具管理中心是兴安盟卫生和计划生育委员会所属科级全额拨款事业单位,内设办公室、宣传科、财务科3个职能科室。

人员基本情况,核定事业编制7人,实有6人,退休3人。

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算82.10万元,比2017年预算减少13.68万元,下降14.28%,减少主要是由于本年预算办公费、专用材料费、维修(护)费、培训费等减少。

支出预算82.10万元,比2017年预算减少13.68万元,下降14.28%,减少主要是由于本年预算办公费、专用材料费、维修(护)费、培训费等减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入82.10万元,其中:一般公共预算拨款收入82.10万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比  %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出82.10万元,其中:基本支出82.10万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于中心全年工作的正常运转、人员经费的保障等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算82.10万元,包括:一般公共预算财政拨款82.10万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类支出10.61万元,比上年预算数增加0.41万元,主要用于中心全年退休人员工资的发放,变动原因为退休人员增资。

3、医疗卫生和计划生育支出65.79万元,比上年预算数减少14.20万元。主要用于中心工作的正常运行发生的基本支出和推进发展中心工作的专项款。减少主要是由于本年预算办公费、专用材料费、维修(护)费、培训费等减少。

4、住房保障支出5.70万元,比上年预算数增加0.10万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。增加主要是由于工资基数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

本单位2018无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款三公经费支出预算3.70万元,比上年减少0.34万元,下降8.4%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加  0万元,增长0%。

2、公务接待费0.2万元,比上年预算数减少0.03万元,下降13.04%。减少主要是由于响应中央号召缩减公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费3.50万元,比上年预算减少0.31万元,下降8.13%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.50万元,比上年预算减少0.31万元,下降8.13%。减少主要是由于严格执行相关规定缩减公务用车运行维护费支出。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我中心机关运行经费财政拨款预算11.81万元,比上年减少15.22万元,下降56.31%主要原因是本年预算专用材料费和培训费等减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。本年未作政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆1辆, 其中:一般公务用车1辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、绩效目标设置情况

本年中心无项目预算安排。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

 

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兴安盟人口和计划生育药具管理中心2018年部门预算公开表.xls



 
 
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